北京市朝阳区体育局机关2021年预算
北京市朝阳区体育局机关2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳区体育局机关2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市朝阳区人民政府机构改革方案》和《北京市朝阳区人民政府关于区政府机构设置的通知》(朝政发〔2009〕13号)，设立北京市朝阳区体育局。内设六个科室，分别为办公室、群众体育科、体育市场管理科、财务审计科、组织人事科、青少年体育科。
职责：贯彻执行党和国家关于体育工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟订本区体育工作制度，制定本区体育事业发展规划和政策，并组织实施；协调本区区域性体育发展，负责推动多元化、国际化体育服务体系建设，推进本区体育公共服务和体育体制改革；统筹规划本区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动本区国民体质监测和社会体育指导工作队伍的建设，负责本区公共体育设施的建设指导及公共体育设施的监督管理工作；统筹规划本区竞技体育业余训练发展和青少年体育发展，制定本区业余训练发展规划和参与全市竞技体育比赛的计划和目标。培育、引导和扶持本区体育产业，推动产业结构优化升级，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；承担重大体育赛事活动的组织协调工作；负责组织开展本区体育领域的科技研究、调查研究和成果推广；负责对本区体育运动项目经营单位的安全生产行业实施监管。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区体育局机关部门行政编制27人，实际23人，工勤人员3人。
离退休人员47人，其中：离休5人，退休42人。
(三)本预算年度的主要工作任务
落实属地服务，以“朝阳力量”全力做好冬奥保障。按照朝阳赛区整体工作方案，联合相关部门，做实做细运行机制。一是积极与冬奥组委对接，与各场馆团队、业主单位做好配合。二是做好国家体育馆运行团队组建工作。构建场馆团队架构，制定相关制度，汇总相关预算。三是继续打造百万冰雪场地，举办丰富多彩的冰雪活动，营造浓厚的冬奥会氛围。
精准施策，不断提升群众身体素质。贯彻落实全民健身国家战略，因地制宜，深入推动“六个身边”工程，夯实基层体育基础，推动体育城乡统筹和区域均衡发展，不断提升全区群众的获得感、幸福感、安全感。继续打造群众体育品牌活动，鼓励社会资本参与群众体育公益事业。
多措并举，打造国家级网球特色区。以中国网球公开赛为切入点，建立具有示范效应的项目发展模式。以普及和推进网球进校园为主体，制定朝阳区青少年网球普及标准和网球培训标准，做好校园网球普及。一是制定网球普及的方案计划，二是制定学校网球标准，三是开展学校网球赛事，进一步扩大区级网球联赛比赛规模。四是丰富网球赛事活动，推动网球运动普及。
严密筹划，再创竞技体育新战绩。一是积极备战第十六届市运会，结合朝阳区运动员队伍现状和目标要求，制定科学的参赛方案。二是深化体教融合工作，广泛征求相关单位及受众群体的意见建议，参照我区实际情况，起草我区体教融合指导性文件。三是加强年度总结和评估考核。对现有的优势项目与学校进一步融合升级，推进青少年体质健康和竞技体育后备人才培养为双核的发展格局。
继续做好体育经营单位疫情防控工作，注重落实安全生产行业监管责任；强化教育培训提升法人意识，引导企业落实安全生产主体责任，确保全年无安全生产责任事故发生；持续做好体育场地设施管理。
夯实党建，打造过硬干部人才队伍。一是加强政治建设，持续发挥党建引领作用。提高政治站位，坚持党建引领朝阳体育发展。二是注重思想引领，持续组织开展党员干部学习教育活动。三是培育党建品牌，持续加强基层党支部建设。四是加大培训力度，营造良好工作氛围。五是坚守纪律底线，认真落实全面从严治党工作。持续深入开展廉洁教育、纪律教育和警示教育，定期开展监督检查，妥善运用“四种形态”。
二、收入预算说明
2021年收入预算3597.999216万元，其中：财政拨款3370.8945万元，使用的财政性结转资金227.104716万元，其他资金0万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1033.55万元，占总支出预算28.73%，比2020年1070.00万元减少36.45万元，下降3.41%。
(二)项目支出预算2337.3445万元，占总支出预算64.96%，比2020年3847.5345万元减少1510.1900万元，下降39.25%，减少原因：落实“过紧日子”要求，压减非紧急、非必要项目支出。
(三)上年财政资金结转支出227.104716万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区体育局机关部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算3.87万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.07万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.3万元，比2020年预算数减少0.03万元。主要原因：压减一般性支出。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数3.57万元，比2020年预算数减少0.04万元。主要原因：压减一般性支出。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市朝阳区体育局机关部门政府采购预算总额712.9523万元，其中：政府采购货物预算387.1939万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算325.7584万元。
六、机关运行经费情况说明
2021年我单位的机关运行经费财政拨款预算209.4784万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
2021年北京市朝阳区体育局机关部门政府性基金预算收入432万元，支出432万元。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
2021年北京市朝阳区体育局机关部门国有资本经营预算收入31.09万元，调入一般公共预算资金31.09万元，支出31.09万元。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车2辆，30.403944万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备6台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
全民健身工作经费项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件10
十一、绩效评价情况说明
2020年，区财政局对我单位“全民健身工作经费、冰雪项目经费及青少年冬季项目普及推广项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分为“全民健身工作经费、冰雪项目经费、青少年冬季项目普及推广项目”81.01分，绩效级别为“良好”。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支预算总表(预算01表)
2. 部门预算收入总表(预算02表)
3. 部门预算支出总表(预算03表)
4. 财政拨款收支预算总表(预算04表)
5. 一般公共预算财政拨款支出预算表(预算05表)
6. 财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
7. “三公”经费财政拨款预算表(预算07表)
8. 政府性基金财政拨款支出预算表(预算08表)
9.项目支出预算表(预算09表)
10. 重点项目绩效目标申报表